أضف أو أزل ضريبة القيمة المضافة من أي مبلغ فوراً. يدعم معدلات ضريبة متعددة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى. مثالية للشركات التي تعد الفواتير والأفراد لفحص الإيصالات.
ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي ضريبة استهلاك تُطبق على السلع والخدمات في كل مرحلة من سلسلة التوريد — من إنتاج المواد الخام إلى التوزيع بالجملة إلى البيع بالتجزئة النهائي. على عكس ضريبة المبيعات البسيطة التي تُفرض فقط عند نقطة البيع النهائي للمستهلكين، تُجمع ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي في كل خطوة، مع استرداد الشركات لضريبة القيمة المضافة التي دفعتها على مشترياتها الخاصة.
تم تقديم ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في فرنسا عام 1954 من قبل موظف الضرائب Maurice Lauré، الذي تصورها كبديل أكثر كفاءة وشفافية للضرائب المتتالية المعرضة للازدواج الضريبي. اليوم، تُستخدم ضريبة القيمة المضافة من قبل أكثر من 170 دولة وتولد حوالي 20% من الإيرادات الضريبية العالمية. يفرض الاتحاد الأوروبي ضريبة القيمة المضافة على جميع الدول الأعضاء بمعدل قياسي أدنى 15%. الميزة الرئيسية لنظام ضريبة القيمة المضافة على ضريبة المبيعات هي آلية الإنفاذ الذاتي — كل شركة لديها حافز لتحصيل وتوثيق ضريبة القيمة المضافة لاسترداد ضريبة المدخلات الخاصة بها، مما يخلق مسارًا ورقيًا يجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة.
فهم ضريبة القيمة المضافة ضروري لأي شركة تعمل في ولايات قضائية تستخدمها. يمكن أن يؤدي الحساب غير الصحيح لضريبة القيمة المضافة إلى غرامات ورسوم فائدة، وفي الحالات الخطيرة، الملاحقة الجنائية بتهمة التهرب الضريبي. تساعدك هذه الحاسبة في إجراء حسابات ضريبة القيمة المضافة الأكثر شيوعًا — إضافة ضريبة القيمة المضافة إلى سعر صافي وإزالة ضريبة القيمة المضافة من سعر إجمالي — بسرعة ودقة.
استخدم حاسبة ضريبة القيمة المضافة كلما احتجت إلى تحديد المبلغ الصحيح لضريبة القيمة المضافة لمعاملة ما. تشمل السيناريوهات الشائعة إنشاء فواتير العملاء، مراجعة فواتير الموردين، إعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية، تحديد أسعار التجزئة، مقارنة عروض أسعار الموردين من دول مختلفة، والتحقق من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح على أي مستند مالي. إنها مفيدة بشكل خاص خلال فترات إقرار ضريبة القيمة المضافة حيث تكون الدقة حاسمة وأثناء نهاية السنة المالية عند تسوية الحسابات.
مبلغ 1,000 دولار، معدل VAT 15% غير شامل: VAT = 150 دولار، الإجمالي = 1,150 دولار
عند حساب ضريبة القيمة المضافة، أهم فرق هو ما إذا كنت تضيف ضريبة القيمة المضافة إلى سعر صافي أو تستخرج ضريبة القيمة المضافة من سعر إجمالي. إضافة ضريبة القيمة المضافة تخبرك بالسعر النهائي الذي يدفعه عميلك. استخراج ضريبة القيمة المضافة يخبرك بالإيراد الفعلي الذي تحتفظ به قبل الضريبة. بالنسبة للأعمال التجارية، مبلغ ضريبة القيمة المضافة المعروض ليس تكلفة — إنه أموال تجمعها نيابة عن السلطة الضريبية. التزام ضريبة القيمة المضافة الفعلي الخاص بك هو الفرق بين ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها على العملاء (ضريبة مخرجات) وضريبة القيمة المضافة التي تدفعها للموردين (ضريبة مدخلات). معدل ضريبة القيمة المضافة الفعلي كنسبة مئوية من إجمالي تكاليفك عادة ما يكون أقل من المعدل القياسي لأنك تسترد ضريبة القيمة المضافة المدخلات على النفقات التجارية. على سبيل المثال، شركة بمبيعات 100,000 جنيه إسترليني بنسبة 20% ضريبة قيمة مضافة تفرض 20,000 جنيه إسترليني كضريبة مخرجات. إذا كان لديهم نفقات شاملة لضريبة القيمة المضافة بقيمة 40,000 جنيه إسترليني، فإنهم يستردون 6,667 جنيه إسترليني كضريبة مدخلات. يكون صافي دفع ضريبة القيمة المضافة الخاص بهم 13,333 جنيه إسترليني — معدل فعلي 13.3% على إجمالي المبيعات. عند تفسير النتائج، تذكر أن أنظمة ضريبة القيمة المضافة تختلف بشكل كبير حسب البلد. بعض الدول تطبق ضريبة القيمة المضافة على مبيعات العقارات السكنية، والبعض الآخر يعفيها. البعض لديه معدلات مخفضة للخدمات الرقمية، والبعض الآخر يطبق المعدل القياسي. تحقق دائمًا من قواعد منطقتك المحددة قبل الاعتماد على نتائج الحاسبة لتقديم الإقرارات الضريبية. توفر الحاسبة حسابات دقيقة، لكن التصنيف الضريبي للسلع والخدمات يتطلب حكمًا مهنيًا بناءً على قانون الضرائب المحلي الخاص بك.
أدخل السعر بدون ضريبة القيمة المضافة لحساب مبلغ الضريبة والسعر النهائي.
عرض النتائج بـ SAR · غيّر العملة من الشريط العلوي